第一部分 部門(mén)基本情況

一、主要職能職責(zé)

(一)主要職能

包頭市第四醫(yī)院始建于1958年，是一所集醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防保健于一體、以?xún)嚎坪凸强茷閮?yōu)勢(shì)學(xué)科的三級(jí)公立綜合醫(yī)院，是包頭醫(yī)學(xué)院兒科臨床醫(yī)學(xué)院，包頭醫(yī)學(xué)院兒科學(xué)研究所。醫(yī)院占地面積32286平方米，開(kāi)放床位數(shù)627張。現(xiàn)有專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員1076人，其中高級(jí)職稱(chēng)313人,研究生128人。

2013年，自治區(qū)衛(wèi)生廳批復(fù)在包頭第四醫(yī)院的基礎(chǔ)上設(shè)立包頭市兒童醫(yī)院，打造自治區(qū)中西部區(qū)域兒童醫(yī)療保健中心。2018年，自治區(qū)發(fā)改委、衛(wèi)計(jì)委批復(fù)“兩位一體”建設(shè)包頭市婦幼保健院、包頭市兒童醫(yī)院。目前，已建成并投入使用的一期工程，建筑面積38914平方米，正在建設(shè)的二期工程約2.7萬(wàn)平方米，三期工程全部完成后，將建成規(guī)模近12萬(wàn)平方米、床位達(dá)到800張的自治區(qū)中西部區(qū)域婦女兒童預(yù)防醫(yī)療保健中心。

（二）主要職責(zé)：

1.提供綜合醫(yī)院的醫(yī)療服務(wù)。

2.提供兒童專(zhuān)科醫(yī)院的醫(yī)療、保健服務(wù)。

3.按照醫(yī)聯(lián)體建設(shè)的要求，發(fā)展和建設(shè)專(zhuān)科特色突出的緊密型醫(yī)療體，推動(dòng)“分級(jí)診療”、“雙向轉(zhuǎn)診”等制度的落實(shí)。

4.承擔(dān)包頭醫(yī)學(xué)院兒科臨床醫(yī)學(xué)院和兒科學(xué)研究所的教學(xué)和研究工作。

5.積極推動(dòng)健康中國(guó)戰(zhàn)略的實(shí)施，承擔(dān)健康管理和宣教工作。

6.承擔(dān)科研和教改工作，提升科研能力。

7.參與和指導(dǎo)疾病預(yù)防、公共衛(wèi)生等工作。

8.承擔(dān)突發(fā)事件衛(wèi)生應(yīng)急救援工作。

9.承擔(dān)公立醫(yī)院綜合改革的各項(xiàng)任務(wù)。

10.承擔(dān)政府的其它指令性任務(wù)。

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

1．根據(jù)單位職責(zé)分工，本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括36個(gè)臨床科室（如婦科、兒科等）、8個(gè)醫(yī)技科室（如醫(yī)學(xué)影像科、檢驗(yàn)科等）、20個(gè)行政職能科室（如財(cái)務(wù)科、人事科等）。本單位無(wú)下屬單位。

2．從決算單位構(gòu)成看，納入本單位2021年度部門(mén)匯總決算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)1家，具體包括：包頭市第四醫(yī)院。詳細(xì)情況見(jiàn)表：

三、2021年度主要工作完成情況

2021年，是中國(guó)共產(chǎn)黨成立一百周年，是偉大的中國(guó)共產(chǎn)黨總結(jié)重大成就、歷史經(jīng)驗(yàn)，以史為鑒，開(kāi)創(chuàng)未來(lái)，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全國(guó)各族人民為實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興的中國(guó)夢(mèng)而繼續(xù)奮斗的一年；是全院職工以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為引領(lǐng)，開(kāi)局“十四五”，奮斗新征程，創(chuàng)新發(fā)展思路，重新定位起航，深入推進(jìn)包頭市兒童醫(yī)院建設(shè)的發(fā)展之年。我院在市委市政府市衛(wèi)健委的領(lǐng)導(dǎo)下，深入開(kāi)展黨史學(xué)習(xí)教育，統(tǒng)一思想、轉(zhuǎn)變作風(fēng)、狠抓落實(shí)，緊緊圍繞強(qiáng)化管理，創(chuàng)新服務(wù)，促進(jìn)臨床、科教研協(xié)同發(fā)展的主線(xiàn)，科學(xué)施策做好疫情防控工作，深化公立醫(yī)院改革，積極推進(jìn)醫(yī)院各項(xiàng)工作穩(wěn)步開(kāi)展。其中主要工作如下：

（一）以黨史學(xué)習(xí)教育為主線(xiàn)，全面加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)；

（二）平戰(zhàn)結(jié)合，常態(tài)化推進(jìn)疫情防控工作；

（三）遏事故、強(qiáng)基礎(chǔ)、促發(fā)展，落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制；

（四）建機(jī)制、打基礎(chǔ)，加快建設(shè)三級(jí)質(zhì)控體系；

（五）醫(yī)護(hù)齊頭并進(jìn)，促進(jìn)服務(wù)質(zhì)量穩(wěn)步提升；

（六）科教研協(xié)同發(fā)展，推動(dòng)學(xué)科建設(shè)邁上新臺(tái)階；

（七）醫(yī)改為導(dǎo)向，規(guī)范醫(yī)院運(yùn)行；

（八）愛(ài)心傳遞，勇于承擔(dān)社會(huì)責(zé)任；

（九）關(guān)心關(guān)愛(ài)職工，打造醫(yī)院文化；

（十）積極推進(jìn)市兒童醫(yī)院二期工程的建設(shè)。

第二部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2021年度預(yù)算執(zhí)行情況分析

2021年度收入、支出決算總計(jì)39595.24萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)減少2893.76萬(wàn)元，減少6.81%，變動(dòng)原因：2021年度疫情常態(tài)化管理，醫(yī)療收入較2020年增加，但未達(dá)到2021年預(yù)期水平。

2021年度財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì)5765.68萬(wàn)元。與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)增加545.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.45%，變動(dòng)原因：我單位屬于差額撥款的事業(yè)單位，2020年底新增的在編人員未納入2021年財(cái)政預(yù)算，2021年度決算增加財(cái)政撥款收入、支出。

二、關(guān)于2021年度決算情況說(shuō)明

（一）關(guān)于收支情況總體說(shuō)明

本單位2021年度收入總計(jì)39595.24萬(wàn)元，其中：本年收入合計(jì)37268.10萬(wàn)元，與上年相比增加2742.33萬(wàn)元，變動(dòng)原因?yàn)?/span>2020年新冠疫情影響，門(mén)診人次和住院人次減少，2020年收入減少；使用非財(cái)政撥款結(jié)余2290.05萬(wàn)元，與上年相比減少624.86萬(wàn)元，變動(dòng)原因?yàn)?/span>2021年度疫情常態(tài)化管理，醫(yī)療收入較2020年增加，但未達(dá)到2021年預(yù)期水平；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余37.09萬(wàn)元，與上年相比增加37.09萬(wàn)元，變動(dòng)原因?yàn)?/span>2020年度沒(méi)有年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

支出總計(jì)39595.24萬(wàn)元，其中：本年支出合計(jì)39578.49萬(wàn)元，與上年相比增加2177.37萬(wàn)元，變動(dòng)原因?yàn)?/span>2020年新冠疫情影響，醫(yī)療活動(dòng)費(fèi)用減少，支出減少；結(jié)余分配0萬(wàn)元，結(jié)余分配事項(xiàng)：本年無(wú)結(jié)余分配事項(xiàng)。與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，變動(dòng)原因?yàn)?/span>本年無(wú)結(jié)余分配事項(xiàng)；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余16.75萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余事項(xiàng)：科學(xué)技術(shù)支出16.75萬(wàn)元。與上年相比減少22.81萬(wàn)元，變動(dòng)原因?yàn)?/span>科學(xué)技術(shù)支出年限為三年。

（二）關(guān)于2021年度收入決算情況說(shuō)明

本單位2021年度本年收入合計(jì)37268.10萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入5728.59萬(wàn)元，占15.37%；事業(yè)收入31539.51萬(wàn)元，占84.63%。

圖1：收入決算圖

（三）關(guān)于2021年度支出決算情況說(shuō)明

本單位2021年度支出合計(jì)39578.49萬(wàn)元，其中：基本支出39455.13萬(wàn)元，占99.69%；項(xiàng)目支出123.35萬(wàn)元，占0.31%。

圖2：支出決算圖

（四）關(guān)于2021年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

本單位2021年度財(cái)政撥款收入總計(jì)5728.59萬(wàn)元，其中：年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余37.09萬(wàn)元；支出總計(jì)5748.93萬(wàn)元，其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余16.75萬(wàn)元。與2020年度相比，收入總計(jì)增加234.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.26%；支出總計(jì)增加254.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.63%。主要原因：我單位屬于差額撥款的事業(yè)單位，2020年底新增的在編人員未納入2021年財(cái)政預(yù)算，2021年度決算增加財(cái)政撥款收入、支出。

（五）關(guān)于2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)5748.93萬(wàn)元。其中：基本支出5625.57萬(wàn)元，占97.85%；項(xiàng)目支出123.35萬(wàn)元，占2.15%。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5748.93萬(wàn)元。與年初預(yù)算相比，增加528.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.13%，變動(dòng)原因：2020年底新增的在編人員未納入2021年財(cái)政預(yù)算，2021年度決算增加一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。其中：

1.科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）

（1）基礎(chǔ)研究（款）自然科學(xué)基金（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算5.26萬(wàn)元.決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2021年度年初預(yù)算沒(méi)有批復(fù)自然科學(xué)基金。

（2）應(yīng)用研究（款）其他應(yīng)用研究支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算2.25萬(wàn)元.決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2021年度年初預(yù)算沒(méi)有批復(fù)其他應(yīng)用研究支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）

（1）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算154.53萬(wàn)元，支出決算195.13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的126.27%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2021年度撫恤金增加。

（2）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算465.28萬(wàn)元，支出決算465.28萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)無(wú)差異。

（3）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算232.64萬(wàn)元，支出決算232.64萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)無(wú)差異。

（4）就業(yè)補(bǔ)助（款）就業(yè)見(jiàn)習(xí)補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算15.50萬(wàn)元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2021年度年初預(yù)算沒(méi)有批復(fù)就業(yè)見(jiàn)習(xí)補(bǔ)貼。

3.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）

（1）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項(xiàng)）。年初預(yù)算3828.36萬(wàn)元，支出決算4190.56萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的109.46%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2020年底新增的在編人員未納入2021年財(cái)政預(yù)算，2021年度決算增加此項(xiàng)支出。

（2）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算100萬(wàn)元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2021年度年初沒(méi)有批復(fù)其他公立醫(yī)院支出預(yù)算。

（3）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算3.12萬(wàn)元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2021年度年初沒(méi)有批復(fù)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理該項(xiàng)預(yù)算。

（4）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算190.25萬(wàn)元，支出決算190.25萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2021年度年初預(yù)算和決算沒(méi)有差異。

4.住房保障支出（類(lèi)）

（1）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算348.96萬(wàn)元，支出決算348.96萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2021年度年初預(yù)算和決算沒(méi)有差異。

（六）關(guān)于2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出5625.57萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)5488.51萬(wàn)元，主要包括：基本工資1725.84萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼375.84萬(wàn)元、獎(jiǎng)金558.99萬(wàn)元、績(jī)效工資1332.70萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)465.28萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)232.64萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)190.25萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)20.36萬(wàn)元、住房公積金348.96萬(wàn)元、離休費(fèi)128.89萬(wàn)元、退休費(fèi)66.23萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助23.92萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出18.62萬(wàn)元，較上年增加416.87萬(wàn)元，主要原因是我單位屬于差額撥款的事業(yè)單位，2020年底新增的在編人員未納入2021年財(cái)政預(yù)算，2021年度決算增加財(cái)政撥款支出；公用經(jīng)費(fèi)137.06萬(wàn)元，主要包括：工會(huì)經(jīng)費(fèi)60.92萬(wàn)元、福利費(fèi)76.15萬(wàn)元，較上年減少64.43萬(wàn)元，主要原因是：2021年度取暖費(fèi)列入人員經(jīng)費(fèi)中津貼補(bǔ)貼項(xiàng)中。

（七）關(guān)于2021年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

1、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說(shuō)明

本單位2021年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。2021年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與預(yù)算差異情況的原因：2021年度無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

2、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說(shuō)明

本單位2021年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。主要用于：本部門(mén)無(wú)此項(xiàng)支出。較上年增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因是2021年度無(wú)此項(xiàng)支出。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元，用于：本部門(mén)無(wú)此項(xiàng)支出。車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出較上年增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因是2021年度無(wú)此項(xiàng)支出。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，車(chē)均運(yùn)維費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出較上年增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因是2021年度無(wú)此項(xiàng)支出，財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，接待0批次，共接待0人次。國(guó)（境）外接待費(fèi)0萬(wàn)元，接待0批次，共接待0人次。主要用于：本部門(mén)無(wú)此項(xiàng)支出。較上年增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因是2021年度無(wú)此項(xiàng)支出。

（八）關(guān)于2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明明

2021年度政府性基金預(yù)算收入決算0萬(wàn)元。與上年相比，增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%，變動(dòng)原因：本年無(wú)政府性基金預(yù)算撥款收入。支出決算0萬(wàn)元。與上年相比，增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%，變動(dòng)原因：本年無(wú)政府性基金預(yù)算撥款支出。

（九）關(guān)于2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入決算0萬(wàn)元。與上年相比，增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%，變動(dòng)原因：本年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入；支出決算0萬(wàn)元。與上年相比，增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%，變動(dòng)原因：本年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出。

（十）關(guān)于2021年度項(xiàng)目支出決算情況說(shuō)明

2021年，單位預(yù)算安排項(xiàng)目4個(gè)，實(shí)施項(xiàng)目4個(gè)，完成項(xiàng)目4個(gè)，項(xiàng)目支出總金額123.35萬(wàn)元。財(cái)政本年撥款金額117.61萬(wàn)元，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余16.75萬(wàn)元，其他資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。

（十一）政府采購(gòu)支出情況

本單位2021年度政府采購(gòu)支出合計(jì)902.11萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出221.16萬(wàn)元，比2020年減少2694.32萬(wàn)元，降低92.41%，主要原因是：2021年度政府采購(gòu)貨物的需求減少；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，比2020年減少212.29萬(wàn)元，主要原因是：2021年度沒(méi)有政府采購(gòu)工程支出；政府采購(gòu)服務(wù)支出680.95萬(wàn)元，比2020年減少1078.6萬(wàn)元，下降61.3%，主要原因是：2021年度政府采購(gòu)服務(wù)的需求減少。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出合同總額的0%。其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出合同總額的0%。

（十二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本單位2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，比2020年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%。主要原因是：2021年度無(wú)此項(xiàng)支出。

本單位2021年度公用經(jīng)費(fèi)支出137.06萬(wàn)元，比2020年減少64.41萬(wàn)元，降低31.97%。主要原因是：2021年度取暖費(fèi)列入人員經(jīng)費(fèi)中津貼補(bǔ)貼項(xiàng)。

（十三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，本單位共有車(chē)輛6輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛;主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛;機(jī)要通信用車(chē)3輛，主要用于：日常辦公;應(yīng)急保障用車(chē)0輛;執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛；特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)3輛,主要用于：救護(hù)救治病人；離退休干部用車(chē)0輛；其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備18套，主要是核心業(yè)務(wù)PACS服務(wù)器，設(shè)備用于單位信息化建設(shè)，比2020年增加15套，主要原因是業(yè)務(wù)發(fā)展需要購(gòu)置新設(shè)備;單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備46臺(tái)，主要是電子支氣管鏡系統(tǒng)心臟彩超、全身應(yīng)用彩超、電子胃鏡腸鏡及送水泵、口腔CT、3D腹腔鏡、術(shù)中C臂機(jī)（骨科）、數(shù)字化X射線(xiàn)攝影系統(tǒng)、移動(dòng)式攝像X射線(xiàn)機(jī)、高檔全身X射線(xiàn)計(jì)算機(jī)體層螺旋掃描裝置、全數(shù)字化通用型平板血管造影系統(tǒng)、高端3.0T超導(dǎo)型核磁共振成像系統(tǒng)、彩超、多功能數(shù)字平板胃腸機(jī)、全數(shù)字化高端彩色多普勒超聲診斷儀、移動(dòng)式數(shù)字?jǐn)z影X線(xiàn)系統(tǒng)、彩色多普勒超聲診斷儀、電切鏡系統(tǒng)、碎石清石系統(tǒng)、電子內(nèi)窺鏡系統(tǒng)、Q開(kāi)關(guān)Nd激光治療儀、全自動(dòng)酶免儀、椎間孔鏡及輔助設(shè)備、電子支氣管鏡、強(qiáng)脈沖激光儀、點(diǎn)陣二氧化碳激光儀、全自動(dòng)尿液分析流水線(xiàn)、全自動(dòng)血細(xì)胞分析儀等設(shè)備，設(shè)備用于提高醫(yī)療診斷能力，更好的為患者服務(wù)，比2020年減少1臺(tái)，主要原因是設(shè)備達(dá)到使用年限已報(bào)廢。

三、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目4個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金123.35萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%；政府性基金預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬(wàn)元，占應(yīng)納入績(jī)效自評(píng)的政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

我單位今年在部門(mén)決算中反映“ 公立醫(yī)院改革補(bǔ)助資金”項(xiàng)目 、“ 財(cái)政返還租金收入 ”項(xiàng)目、“醫(yī)藥衛(wèi)生關(guān)鍵技術(shù)研究”項(xiàng)目、“新型納米免疫調(diào)節(jié)劑對(duì)膿毒癥保護(hù)作用的機(jī)制研究”項(xiàng)目等4個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目，以及0個(gè)政府性基金項(xiàng)目，共4個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1.“公立醫(yī)院綜合改革補(bǔ)助資金”項(xiàng)目自評(píng)綜述：

根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分85分。全年預(yù)算數(shù)為100萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為100萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：績(jī)效目標(biāo)主要包括產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿(mǎn)意度指標(biāo)。產(chǎn)出指標(biāo)包括診療人次、出院人次、實(shí)際開(kāi)放總床日數(shù)、出院患者手術(shù)占比、補(bǔ)助資金保障時(shí)效、支出控制在預(yù)算內(nèi)六個(gè)指標(biāo)50分，得分45分，這6個(gè)指標(biāo)都能較好的按照年初預(yù)算目標(biāo)完成。效益指標(biāo)包括醫(yī)療盈余、藥品及耗材零加成財(cái)政實(shí)際補(bǔ)償、持續(xù)保障醫(yī)院正常運(yùn)行3個(gè)指標(biāo)30分，得分21分，這3個(gè)指標(biāo)基本完成預(yù)算目標(biāo)。滿(mǎn)意度指標(biāo)包括門(mén)診患者滿(mǎn)意度、住院患者滿(mǎn)意度、職工滿(mǎn)意度3個(gè)指標(biāo)10分，得分9分，這3個(gè)指標(biāo)都能較好的按照年初預(yù)算目標(biāo)完成。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：疫情防控常態(tài)化下，診療人次和出院人次減少；財(cái)政補(bǔ)償資金不到位。下一步改進(jìn)措施：一是疫情防控常態(tài)化下，提高醫(yī)療水平，增加醫(yī)療收入；二是加大財(cái)政補(bǔ)償力度，完成應(yīng)承擔(dān)的30%。

2.“財(cái)政返還租金收入”項(xiàng)目自評(píng)綜述：

根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分100分。全年預(yù)算數(shù)為15.85萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為15.85萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：績(jī)效目標(biāo)主要包括產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿(mǎn)意度指標(biāo)。產(chǎn)出指標(biāo)包括用電量、用電保障率、用電保障時(shí)限三個(gè)指標(biāo)50分，得分50分，這3個(gè)指標(biāo)都能非常好的按照年初預(yù)算目標(biāo)完成。效益指標(biāo)包括提高工作效率、持續(xù)保障醫(yī)院正常運(yùn)行2個(gè)指標(biāo)30分，得分30分。這2個(gè)指標(biāo)非常好的按照年初預(yù)算目標(biāo)完成。滿(mǎn)意度指標(biāo)包括患者滿(mǎn)意度指標(biāo)一個(gè)指標(biāo)10分，得分10分，這1個(gè)指標(biāo)非常好的按照年初預(yù)算目標(biāo)完成。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：財(cái)政返還租金應(yīng)該及時(shí)有效。下一步改進(jìn)措施：提高返還租金的效率。

3.“醫(yī)藥衛(wèi)生關(guān)鍵技術(shù)研究”項(xiàng)目自評(píng)綜述：

根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分69分。全年預(yù)算數(shù)為7萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為2.25萬(wàn)元，完成預(yù)算的32%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：績(jī)效目標(biāo)主要包括產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿(mǎn)意度指標(biāo)。產(chǎn)出指標(biāo)包括項(xiàng)目完成數(shù)量、論文成果數(shù)量、項(xiàng)目合格率、項(xiàng)目完成時(shí)間，經(jīng)費(fèi)控制在預(yù)算內(nèi)等成果5個(gè)指標(biāo)50分，得分32分。這5個(gè)指標(biāo)基本按照年初預(yù)算目標(biāo)完成。效益指標(biāo)包括加強(qiáng)臨床工作應(yīng)用、持續(xù)提升臨床工作質(zhì)量2個(gè)指標(biāo)30分，得分25分。這個(gè)指標(biāo)非常好的按照年初預(yù)算目標(biāo)完成。滿(mǎn)意度指標(biāo)包括患者滿(mǎn)意度1個(gè)指標(biāo)10分，得分9分。這1個(gè)指標(biāo)較好的按照年初預(yù)算目標(biāo)完成。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：項(xiàng)目執(zhí)行時(shí)間為2020年年初至2021年年底，受疫情影響，醫(yī)院患者就診患者減少，目前多為收集病例。下一步改進(jìn)措施：疫情防控常態(tài)化下，加快項(xiàng)目進(jìn)度。

4.“新型納米免疫調(diào)節(jié)劑對(duì)膿毒癥保護(hù)作用的機(jī)制研究”項(xiàng)目自評(píng)綜述：

根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分91分。全年預(yù)算數(shù)為7萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為5.26萬(wàn)元，完成預(yù)算的75%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：績(jī)效目標(biāo)主要包括產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿(mǎn)意度指標(biāo)。產(chǎn)出指標(biāo)包括制備小鼠建模、M@P納米顆粒裝載率、M@P納米顆粒滯留時(shí)間、M@P納米顆粒緩釋時(shí)間、研究工作前期完成、研究經(jīng)費(fèi)6個(gè)指標(biāo)50分，得分50分。這6個(gè)指標(biāo)能較好的按照年初預(yù)算目標(biāo)完成。效益指標(biāo)包括加強(qiáng)臨床工作應(yīng)用、持續(xù)提升臨床工作水平2個(gè)指標(biāo)30分，得分25分。這個(gè)指標(biāo)較好的按照年初預(yù)算目標(biāo)完成。滿(mǎn)意度指標(biāo)包括患者滿(mǎn)意度1個(gè)指標(biāo)10分，得分8分。這1個(gè)指標(biāo)較好的按照年初預(yù)算目標(biāo)完成。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：項(xiàng)目執(zhí)行時(shí)間為2021年年初至2022年年底，受疫情影響，醫(yī)院患者就診患者減少，目前多為收集病例。下一步改進(jìn)措施：疫情常態(tài)化下，加快項(xiàng)目進(jìn)度。

自評(píng)表已上傳附件，詳見(jiàn)《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》

（三）部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

本單位無(wú)部門(mén)重點(diǎn)評(píng)價(jià)項(xiàng)目。

第三部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

第四部分 決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：汪潔 聯(lián)系電話(huà)：3103420